Fornecedor
SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
07.692.391/0001-00 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
R$ 901 milem contratos
R$ 805 milpago em empenhos
0indícios verificados
16/11/2005abertura da empresa
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Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- SHAPER DO BRASIL
- Situação
- ATIVA desde 16/11/2005
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- MICRO EMPRESA
- Endereço
- ESTRADA DO PAU FERRO, 01218 SAL 509 · FREGUESIA (JACAREPAGUA) · RIO DE JANEIRO/RJ
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio · desde 19/11/2010 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 22/08/2019
Contratos e compras diretas
7 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 211.714,80 |
| 18/09/2026 | — | 28 LIXIEIRAS DE 120 LITROS PNCP ↗ | Compras | R$ 5.707,80 |
| 23/12/2025 | — | Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, itens 2, 9 e 17, com fulcro no art. 86, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alte rações, observado ainda o … PNCP ↗ | Compras | R$ 13.615,00 |
| 04/06/2024 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAP. 100 L - RSU, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA(S) ESPECIFICAÇÃO(ÕES) TÉCNICA(S). ContasRio … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 647.710,00 |
| 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | Aquisição de Materiais para escritório e expediente para atender a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP, com as características, nas condiçõe… ContasRio … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 16.684,10 |
| 19/04/2024 | FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS | Aquisição de Copo Descartável 200ml ContasRio … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 2.070,00 |
| 04/04/2024 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO. ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 3.160,96 |
Pagamentos (empenhos)
45 empenhos- Licitação - Dispensa · 17 empenhosR$ 710.217,13
- Contratação Direta - Dispensa · 9 empenhosR$ 56.799,98
- Licitação - Pregão · 12 empenhosR$ 34.857,40
- Licitação por Registro de Preços - Pregão · 7 empenhosR$ 3.606,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 2026NE000365 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | COPO DESCARTÁVEL - 200 ML Licitação por Registro de Preços - Pregão · 000300.033297/2026-52 |
Congênere 2615019 | R$ 591,60 | R$ 0,00 |
| 29/10/2026 2026NE002046 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Licitação - Pregão · 007100007818202611 |
Contrato 2610971 | R$ 7.920,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 2026NE000622 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Contratação Direta - Dispensa · 001500.000824/2026-59 |
Congênere 2613183 | R$ 532,80 | R$ 532,80 |
| 18/09/2026 2026NE000591 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA… | Aquisição de lixeiras. Contratação Direta - Dispensa · 005300.006113/2026-03 |
Congênere 2612340 | R$ 5.707,80 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 2026NE000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT… | AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER A SMDU Licitação por Registro de Preços - Pregão · 000213.000617/2026-77 |
Congênere 2611973 | R$ 1.183,20 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 2026NE000712 | COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA A… | DL 156 - SACO PLÁSTICO 40X60CM - 81050024082 - ITEM 01 Contratação Direta - Dispensa · 000900.071318/2026-79 |
Congênere 2611886 | R$ 43.104,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 2026NE000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEF… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Contratação Direta - Dispensa · 002900000495202604 |
Congênere 2609839 | R$ 2.242,25 | R$ 2.242,25 |
| 11/08/2026 2026NE000599 | HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | HMJ - 1867 - Dispensa Eletrônica N° 927/2026 - Aquisição de Copo descartável. Contratação Direta - Dispensa · 000900.058278/2026-70 |
Congênere 2609710 | R$ 975,00 | R$ 975,00 |
| 30/07/2026 2026NE000135 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEF… | Aquisição de material de expediente para Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Contratação Direta - Dispensa · 002700.000415/2026-69 |
Congênere 2610839 | R$ 538,00 | R$ 538,00 |
| 15/04/2026 2026NE000621 | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COOR… | PAPEL REPROGRAFICO BRANCO 75G/M2 A4 (210X297MM) PCT 500 FLS Contratação Direta - Dispensa · 000900016251202618 |
Congênere 2605217 | R$ 50.564,25 | R$ 50.564,25 |
| 17/03/2026 2026NE000348 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 13/2026-MEDICAMENTOS Contratação Direta - Dispensa · 000900.015336/2026-71 |
Congênere 2603480 | R$ 492,48 | R$ 492,48 |
| 11/03/2026 2026NE000188 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO | SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE Licitação - Pregão · CSV-PRO-2024/07609 |
Congênere 2602374 | R$ 2.137,20 | R$ 2.137,20 |
| 06/03/2026 2026NE000053 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT… | Aquisição de Material de Limpeza. Contratação Direta - Dispensa · 000213.000025/2026-55 |
Congênere 2602449 | R$ 1.455,20 | R$ 1.455,20 |
| 22/12/2025 2025NE000743 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE Licitação por Registro de Preços - Pregão · ASS-PRO-2025/03269 |
Congênere 2516808 | R$ 13.615,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 2025NE000548 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CO… | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE Licitação - Pregão · CSV-PRO-2024/07609 |
Congênere 2516134 | R$ 15.352,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2025 2025NE000096 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO 2504032 Licitação - Pregão · FIL-PRO-2023/00190 |
Congênere 2504032 | R$ 5.768,00 | R$ 5.768,00 |
| 02/04/2025 2025NE000096 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO 2504032 Licitação - Pregão · FIL-PRO-2023/00190 |
Congênere 2504032 | R$ 688,96 | R$ 688,96 |
| 27/03/2025 2025NE000164 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CO… | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇ Licitação - Pregão · CSV-PRO-2024/07609 |
Congênere 2503404 | R$ 16.977,00 | R$ 16.977,00 |
| 26/03/2025 2025NE000153 | HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING | SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL, 40G/M2 - ITEM 39 Licitação - Pregão · SMS-PRO-2024/37298 |
Congênere 2503332 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 27/02/2025 2025NE000174 | HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - C… | SAPATILHA - PE 822/2023 Licitação por Registro de Preços - Pregão · RSU-PRO-2024/02307 |
Congênere 2501426 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| 18/11/2024 2024NE000437 | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LO… | Aquisição de Sapatilha Cirúrgica adesão ao PE 822/23 Licitação por Registro de Preços - Pregão · SMS-PRO-2024/11141 |
Congênere 2417887 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 2024NE000101 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO EN… | AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE DETERGENTE PARA ATENDER A SEMESQV Licitação - Pregão · QVE-PRO-2024/00826 |
Congênere 2416280 | R$ 29,76 | R$ 29,76 |
| 24/10/2024 2024NE000476 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Licitação - Dispensa · ESL-PRO-2024/01061 |
Congênere 2416730 | R$ 465,80 | R$ 465,80 |
| 07/10/2024 2024NE000408 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA… | AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (MÃOS) PARA USO NOS BANHEIROS DO PREVI-RIO. Licitação - Dispensa · PVR-PRO-2024/06758 |
Congênere 2415473 | R$ 777,60 | R$ 777,60 |
| 23/09/2024 2024NE000164 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PR… | Solicitação de Consumo de Medicamento PE 785/2023 - SHAPER Licitação por Registro de Preços - Pregão · 990290572023 |
Congênere 2415016 | R$ 5.772,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2024 2024NE001317 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU… | Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Cultura Licitação - Dispensa · SMC-PRO-2023/01074 |
Congênere 2410503 | R$ 246,00 | R$ 246,00 |
| 23/08/2024 2024NE000407 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEL E LIMPEZA - DISPENSA Licitação - Dispensa · ASS-PRO-2024/01730 |
Congênere 2414017 | R$ 3.512,00 | R$ 3.512,00 |
| 12/08/2024 2024NE000378 | HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING | MASCARA DESCARTAVEL, TRIPLA CAMADA 20X10CM Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/28778 |
Congênere 2413326 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |
| 19/07/2024 2024NE000849 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 70/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/34520 |
Congênere 2411489 | R$ 1.635,69 | R$ 1.635,69 |
| 17/07/2024 2024NE000123 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Licitação - Pregão · TRA-PRO-2024/00158 |
Congênere 2411871 | R$ 3.157,90 | R$ 3.157,90 |
| 03/07/2024 2024NE000295 | HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO | MASCARA MULTIUSO Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/35224 |
Congênere 2410673 | R$ 994,74 | R$ 994,74 |
| 27/06/2024 2024NE000963 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | SACO PLÁSTICO CAP. 100 L - RSU Licitação - Dispensa · CLB-PRO-2023/04902 |
Contrato 2403885 | R$ 647.710,00 | R$ 647.710,00 |
| 12/06/2024 2024NE000230 | HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE SANEANTES SEM REGISTRO DE PREÇO VIGENTE. Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/26432 |
Congênere 2409440 | R$ 5.664,00 | R$ 5.664,00 |
| 06/06/2024 2024NE000262 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANI… | Aquisição de Material de Limpeza, pertencentes às classes 7920 e 7930 Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/23214 |
Congênere 2408883 | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| 05/06/2024 2024NE000277 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FA… | Aquisição de Materiais de Escritório e Expediente Licitação - Dispensa · SMF-PRO-2024/04203 |
Contrato 2407068 | R$ 16.684,10 | R$ 16.684,10 |
| 15/05/2024 2024NE000184 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - INSETICIDA E SABÃO EM PÓ Licitação - Pregão · EOP-PRO-2024/01086 |
Congênere 2407866 | R$ 2.637,62 | R$ 2.637,62 |
| 14/05/2024 2024NE000100 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | MATERIAL PARA CONSUMO E EXPEDIENTE - REF. AQUISIÇÃO 2405615 Licitação - Pregão · FIL-PRO-2023/00190 |
Contrato 2407839 | R$ 2.472,00 | R$ 2.472,00 |
| 14/05/2024 2024NE000100 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | MATERIAL PARA CONSUMO E EXPEDIENTE - REF. AQUISIÇÃO 2405615 Licitação - Pregão · FIL-PRO-2023/00190 |
Contrato 2407839 | R$ 688,96 | R$ 688,96 |
| 07/05/2024 2024NE000153 | HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SEM REGISTRO DE PREÇO VIGENTE. Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/21272 |
Congênere 2407430 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 |
| 06/05/2024 2024NE000154 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2024/01118 |
Congênere 2407223 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 |
| 03/05/2024 2024NE000128 | FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS | COPO DESCARTÁVEL 200ML. Licitação - Dispensa · FPJPRO202400831 |
Contrato 2407128 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 |
| 02/05/2024 2024NE000190 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE… | AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COPO DESCARTÁVEL Licitação - Dispensa · EIS-PRO-2024/04500 |
Congênere 2406258 | R$ 6.810,00 | R$ 6.810,00 |
| 29/04/2024 2024NE000068 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PR… | Aquisição de Medicamentos Hospitalares - SHAPER DO BRASIL Licitação por Registro de Preços - Pregão · 990290572023 |
Congênere 2406773 | R$ 2.886,00 | R$ 2.886,00 |
| 08/03/2024 2024NE000017 | GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN… | Shapper do Brasil Distribuidora de Produtos (material de consumo) Licitação - Dispensa · CGM-PRO-2023/00251 |
Congênere 2403404 | R$ 4.077,20 | R$ 4.077,20 |
| 08/03/2024 2024NE000025 | GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN… | Shapper do Brasil Distribuidora de Produtos (material de consumo) Licitação - Dispensa · CGM-PRO-2023/00251 |
Congênere 2403404 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Fonte: ContasRio, Dados Abertos.
Documentos dos contratos
publicados no PNCP- 2025NE000743SHARPERDOBRASIL.pdf · Nota de Empenho · contrato 2516808/1701/SMAS · 1 pág.R$ 13.615,00
- 2026NE000591SHAPER.pdf · Nota de Empenho · contrato 2026NE000591 · 1 pág.R$ 5.707,80