Fornecedor
PLANETA DA LIMPEZA LTDA
57.562.072/0001-40 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
R$ 102 milem contratos
R$ 261 milpago em empenhos
1indício verificado
04/10/2024abertura da empresa
Sinais de alerta
- Empresa aberta pouco antes de receber dinheiro públicoconfiança alta · peso 3
Aberta em 04/10/2024, 20 dias antes do primeiro empenho (24/10/2024). Recebido: R$ 260.943,48 pagos em empenhos.
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Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- PLANETA DA LIMPEZA LTDA
- Nome fantasia
- PLANETA DA LIMPEZA
- Situação
- ATIVA desde 04/10/2024
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- MICRO EMPRESA
- Endereço
- ESTRADA DO PAU FERRO, 01218 SAL 0509 · FREGUESIA (JACAREPAGUA) · RIO DE JANEIRO/RJ
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 04/10/2024
Contratos e compras diretas
6 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | — | Aquisição de de materiais de higiene pessoal, item 17. (MATERIAIS DE CONSUMO – COLCHONETES, COLCHÕES, ROUPAS DE CAMA E BANHO E ITENS DE HIGIENE PESSOAL, perte… PNCP ↗ | Compras | R$ 3.527,02 |
| 09/04/2026 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO E ESPONJA SINTÉTICA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA(S) ESPECIFICAÇÃO(ÕES) TÉCNICA(S). ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 82.110,00 |
| 13/11/2025 | — | COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UM. EM PLÁSTICO MALEÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML APROXIMADAMENTE, QUE ATENDE A NORMA DE QUALIDADE DA ABNT – NBR 14865/12 (POLIESTIRE… PNCP ↗ | Compras | R$ 9.600,00 |
| 16/09/2025 | — | aquisição de 500 (quinhentas) toalhas de papel, item 35, para atender às necessidades logísticas e operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social … PNCP ↗ | Compras | R$ 5.740,00 |
| 19/08/2025 | — | Aquisição de material de consumo e suprimentos para garantir o funcionamento das rotinas administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município do… PNCP ↗ | Compras | R$ 287,16 |
| 16/07/2025 | — | Aquisição de material de expediente PNCP ↗ | Compras | R$ 688,80 |
Pagamentos (empenhos)
35 empenhos- Licitação - Pregão · 6 empenhosR$ 96.536,48
- Licitação - Dispensa · 25 empenhosR$ 92.888,90
- Contratação Direta - Dispensa · 1 empenhoR$ 54.840,00
- Licitação - Inexigibilidade · 1 empenhoR$ 8.460,00
- Licitação por Registro de Preços - Pregão · 2 empenhosR$ 8.218,10
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 2026NE001133 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 191/2025-Aquisição de Material Médico Hospitalar Contratação Direta - Dispensa · SMS-PRO-2025/73633 |
Congênere 2601296 | R$ 54.840,00 | R$ 54.840,00 |
| 28/05/2026 2026NE000394 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de material de higiene pessoal p/ atendimento Inverno Acolhedor Licitação - Pregão · 000800.003155/2026-20 |
Congênere 2607604 | R$ 3.527,02 | R$ 3.527,02 |
| 01/04/2026 2026NE000730 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | ESPONJA DE AÇO E ESPONJA Licitação - Pregão · CLB-PRO-2025/00387 |
Contrato 2604601 | R$ 82.110,00 | R$ 82.110,00 |
| 13/11/2025 2025NE001332 | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COOR… | COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UM. EM PLÁSTICO MALEÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML APROX Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/57941 |
Congênere 2515761 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 2025NE000235 | INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL | IMPP-1884-DISPENSA ELETRÔNICA 90644/2025- AQUISAÇÃO DE MAT. D PLANETA DA LIMPEZA Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/41409 |
Congênere 2513972 | R$ 9.182,80 | R$ 9.182,80 |
| 06/10/2025 2025NE000691 | HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | HMJ1867-DISPENSA ELETRÔNICA90782/2025 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO 35 X 50 E OUTRO Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/31335 |
Congênere 2514185 | R$ 9.949,50 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 2025NE000227 | INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL | IMPP-1884-DISPENSA ELETRÔNICA 90644/2025- AQUISAÇÃO DE MAT. D PLANETA DA LIMPEZA Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/41409 |
Congênere 2513972 | R$ 9.182,80 | R$ 9.182,80 |
| 02/10/2025 2025NE000718 | Secretaria Municipal da Casa Civil | MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS Licitação por Registro de Preços - Pregão · CVL-PRO-2025/00726 |
Congênere 2513262 | R$ 4.740,50 | R$ 4.740,50 |
| 22/09/2025 2025NE000121 | GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE CID… | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO Licitação - Pregão · CID-PRO-2025/00067 |
Congênere 2512178 | R$ 2.185,30 | R$ 2.185,30 |
| 17/09/2025 2025NE000667 | COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA A… | DL 28/2025 - SACO PLASTICO PICOTADO, BOBINA 20X35 CM COM 400 SACOS Licitação - Inexigibilidade · SMS-PRO-2025/63493 |
Congênere 2513367 | R$ 8.460,00 | R$ 8.460,00 |
| 17/09/2025 2025NE001924 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | ESPONJA DE AÇO Licitação - Pregão · CLB-PRO-2025/00387 |
Congênere 2510833 | R$ 2.285,36 | R$ 2.285,36 |
| 12/09/2025 2025NE000309 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS… | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA Licitação - Pregão · ASS-PRO-2025/01746 |
Congênere 2512984 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 |
| 03/09/2025 2025NE000489 | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LO… | AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL SEM RP Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/38804 |
Congênere 2512736 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 25/08/2025 2025NE000604 | HOSPITAL MUNICIPAL JESUS | HMJ-1867-DISPENSA ELETRÔNICA - 90782/2025 - AQUISIÇÃO DE PAPEL REPROGRAFICO. Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/31335 |
Congênere 2512306 | R$ 4.772,00 | R$ 4.772,00 |
| 21/08/2025 2025NE000410 | HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/42482 |
Congênere 2512316 | R$ 6.071,50 | R$ 5.467,20 |
| 20/08/2025 2025NE000184 | GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN… | Aquisição de material de consumo - Planeta da Limpeza Licitação - Dispensa · CGM-PRO-2025/00280.06 |
Congênere 2511856 | R$ 287,16 | R$ 287,16 |
| 16/07/2025 2025NE000247 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Pregão · ASS-PRO-2025/01797 |
Congênere 2510176 | R$ 688,80 | R$ 688,80 |
| 10/07/2025 2025NE000395 | HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING | AQUISIÇÃO DE ALCOOL GLICERINADO 500ML Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/31224 |
Congênere 2509806 | R$ 3.174,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 2025NE000205 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | MATERIAL DE LIMPEZA Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2025/06110 |
Congênere 2503948 | R$ 8.632,00 | R$ 8.632,00 |
| 09/07/2025 2025NE000157 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PR… | Solicitação de Consumo Ata Nº 310/2025 - PLANETA DA LIMPEZA. Licitação por Registro de Preços - Pregão · ANI-PRO-2024/00760 |
Congênere 2509538 | R$ 3.477,60 | R$ 3.477,60 |
| 01/07/2025 2025NE000810 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 110 - 2025 - AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/38284 |
Congênere 2509237 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 |
| 30/06/2025 2025NE000154 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Licitação - Dispensa · EIS-PRO-2025/05553 |
Congênere 2508965 | R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 |
| 24/06/2025 2025NE000497 | HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA | HMCD - DLE 90584/2025 - AQUISIÇÃO DE SANEANTES - ALCOOL GEL E OUTROS Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/41342 |
Congênere 2509002 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| 16/06/2025 2025NE000775 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 82/2025- MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/29083 |
Congênere 2508592 | R$ 2.139,60 | R$ 2.139,60 |
| 11/06/2025 2025NE000116 | INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREI… | Aquisição de Material de Consumo (Café, Açúcar, Adoçante, Copos e Guardanapo) Licitação - Dispensa · IPP-PRO-2025/00301 |
Congênere 2507193 | R$ 2.627,00 | R$ 2.627,00 |
| 06/06/2025 2025NE000257 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANI… | Detergente líquido neutro - Resultado de DL nº 90502/2025 Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/20820 |
Congênere 2508121 | R$ 710,00 | R$ 710,00 |
| 05/06/2025 2025NE000234 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PE… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Dispensa · DEF-PRO-2025/00391 |
Congênere 2508159 | R$ 1.279,50 | R$ 1.279,50 |
| 05/06/2025 2025NE000256 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANI… | COPO DESCARTAVEL DE 200ML, C/100 UN CADA PACOTE Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/20808 |
Congênere 2508060 | R$ 993,00 | R$ 993,00 |
| 19/05/2025 2025NE000147 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2025/04840 |
Congênere 2502356 | R$ 4.103,00 | R$ 4.103,00 |
| 12/05/2025 2025NE000627 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 57/2025- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/23363 |
Congênere 2505719 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 |
| 06/05/2025 2025NE000135 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SEOP E SUBORDINADAS Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2025/02238 |
Congênere 2501149 | R$ 1.830,60 | R$ 1.830,60 |
| 17/03/2025 2025NE000160 | HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA … | COPO DESCARTAVEL 200ML, C/100 UN Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/13899 |
Congênere 2502473 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| 29/11/2024 2024NE000794 | HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COOR… | AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLÁSTICAS PICOTADAS DISPENSA 94461/2024 PLANETA DA LIMPEZA Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/73892 |
Congênere 2418481 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2024 2024NE000403 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEOP E SUBORDINADAS Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2024/36979 |
Congênere 2415760 | R$ 1.742,80 | R$ 1.742,80 |
| 24/10/2024 2024NE000478 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Licitação - Dispensa · ESL-PRO-2024/01061 |
Congênere 2416713 | R$ 2.204,04 | R$ 2.204,04 |
Fonte: ContasRio, Dados Abertos.
Documentos dos contratos
publicados no PNCP- NE001332EPLANETADALIMPEZALTDA.pdf · Nota de Empenho · contrato 2025NE001332 · 2 pág.R$ 9.600,00
- AQUISIO.pdf · Outros Documentos · contrato 2025NE001332 · 2 pág.R$ 9.600,00
- NOTADEEMPENHO.pdf · Nota de Empenho · contrato 2512984/1701/SMAS · 1 pág.R$ 5.740,00
- 1700032026NE000394E.pdf · Nota de Empenho · contrato 2607604/1701/SMAS · 1 pág.R$ 3.527,02
- ASSPRO202501797notadeempenho.pdf · Nota de Empenho · contrato 2510176/1701/SMAS · 1 pág.R$ 688,80
- 1200012025NE000184.pdf · Nota de Empenho · contrato 2511856/1201/CGM · 1 pág.R$ 287,16