Fornecedor
LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
55.808.167/0001-75 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
R$ 965 milem contratos
R$ 124 milpago em empenhos
1indício verificado
04/07/2024abertura da empresa
Sinais de alerta
- Empresa aberta pouco antes de receber dinheiro públicoconfiança alta · peso 3
Aberta em 04/07/2024, 78 dias antes do primeiro empenho (20/09/2024). Recebido: R$ 964.945,10 em contratos.
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Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
- Nome fantasia
- SMART SOLUCOES
- Situação
- ATIVA desde 04/07/2024
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- MICRO EMPRESA
- Endereço
- RUA ITACURUCA, 0 QUADRA06 LOTE 04 · ITACURUSSA · MANGARATIBA/RJ
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 04/07/2024
Contratos e compras diretas
3 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | — | Prestação de serviços de buffet, com o fornecimento de café da manhã, coffee-break, coquetéis, etc. incluindo todo o serviço de apoio, para a realização… PNCP ↗ | Serviços | R$ 314.980,00 |
| 06/11/2025 | PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO DO RIO… | Prestação de serviços de buffet, com o fornecimento de café da manhã, coffee-break, coquetéis, etc. incluindo todo o serviço de apoio para a realização de eve… ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 629.960,00 |
| 05/05/2025 | SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA AÇÕES DO MÊS DE MAIO E JUNHO ContasRio … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 20.005,10 |
Pagamentos (empenhos)
21 empenhos- Licitação - Dispensa · 10 empenhosR$ 54.980,29
- Licitação - Pregão · 3 empenhosR$ 32.003,00
- Contratação Direta - Dispensa · 5 empenhosR$ 22.371,08
- Licitação - Inexigibilidade · 1 empenhoR$ 11.959,20
- Licitação por Registro de Preços - Pregão · 2 empenhosR$ 2.212,50
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 2026NE000299 | FUNDO ORCAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM | Prestação de serviços de buffet Licitação - Pregão · PGM-PRO-2025/03058 |
Contrato 2515493 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 2026NE000148 | FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS | MATERIAL DE EXPEDIENTE Contratação Direta - Dispensa · 005800.001746/2026-86 |
Congênere 2612777 | R$ 9.952,80 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 2026NE001432 | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - CO… | DL 51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Contratação Direta - Dispensa · 000900.030000/2026-38 |
Congênere 2610639 | R$ 1.980,60 | R$ 1.980,60 |
| 27/05/2026 2026NE000349 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO Contratação Direta - Dispensa · 000900.038740/2026-12 |
Congênere 2607949 | R$ 1.318,88 | R$ 1.318,88 |
| 27/04/2026 2026NE000073 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação por Registro de Preços - Pregão · HBT-PRO-2025/01067 |
Congênere 2604442 | R$ 2.212,50 | R$ 2.212,50 |
| 25/03/2026 2026NE000062 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO Contratação Direta - Dispensa · 000213.000023/2026-66 |
Congênere 2603845 | R$ 9.573,00 | R$ 9.573,00 |
| 17/03/2026 2026NE000093 | FUNDO ORCAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM | Prestação de serviços de buffet Licitação - Pregão · PGM-PRO-2025/03058 |
Contrato 2515493 | R$ 274.732,52 | R$ 32.003,00 |
| 12/02/2026 2026NE000286 | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COOR… | PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO + DISPLAY ACRILICO PARA DOCUMENTOS Contratação Direta - Dispensa · SMS-PRO-2025/47493 |
Congênere 2601541 | R$ 9.498,60 | R$ 9.498,60 |
| 28/11/2025 2025NE000223 | GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃ… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 928/2025 Licitação por Registro de Preços - Pregão · COM-PRO-2025/00237 |
Congênere 2516681 | R$ 230,85 | R$ 0,00 |
| 10/11/2025 2025NE000400 | FUNDO ORCAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM | Prestação de serviços de buffet Licitação - Pregão · PGM-PRO-2025/03058 |
Contrato 2515493 | R$ 13.876,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 2025NE000591 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FA… | Aquisição de caixas de papelão Licitação - Dispensa · SMF-PRO-2025/32391 |
Congênere 2513941 | R$ 14.310,00 | R$ 14.310,00 |
| 17/09/2025 2025NE000668 | COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA A… | DL 26/2025 - ATA 100 FLS/ATA 200 FLS/PASTA ARQUIV. 10 DIVISOES Licitação - Inexigibilidade · SMS-PRO-2025/63160 |
Congênere 2513368 | R$ 11.959,20 | R$ 11.959,20 |
| 20/08/2025 2025NE000462 | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LO… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA O HMNSL Licitação - Dispensa · sms-pro-2023/26100 |
Congênere 2512092 | R$ 166,80 | R$ 166,80 |
| 16/06/2025 2025NE000275 | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LO… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DLE 90517/2025 Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/38802 |
Congênere 2508487 | R$ 59,39 | R$ 59,39 |
| 05/06/2025 2025NE000235 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PE… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Dispensa · DEF-PRO-2025/00391 |
Congênere 2508161 | R$ 181,10 | R$ 181,10 |
| 20/05/2025 2025NE000019 | SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSÃO E DIVE… | Coffee Break Licitação - Dispensa · SEI-PRO-2025/00043 |
Contrato 2506622 | R$ 20.005,10 | R$ 20.005,10 |
| 08/04/2025 2025NE000180 | HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING | CARTUCHO DE TONER Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/12246 |
Congênere 2505023 | R$ 10.127,00 | R$ 10.127,00 |
| 27/11/2024 2024NE000535 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Licitação - Dispensa · ESL-PRO-2024/01302 |
Congênere 2418294 | R$ 2.378,27 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 2024NE000360 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2024/35874 |
Congênere 2414919 | R$ 9.197,40 | R$ 9.197,40 |
| 24/09/2024 2024NE000252 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PE… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA Licitação - Dispensa · DEF-PRO-2024/00565 |
Congênere 2414974 | R$ 933,50 | R$ 933,50 |
| 20/09/2024 2024NE001319 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU… | Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Cultura Licitação - Dispensa · SMC-PRO-2023/01074 |
Congênere 2410503 | R$ 992,20 | R$ 0,00 |
Fonte: ContasRio, Dados Abertos.
Documentos dos contratos
publicados no PNCP- CONTRATO7925assinado.pdf · Contrato · contrato CT-PGM-79 · 17 pág.R$ 314.980,00
- 1TERMOADITIVObuffetCESassinadoassinado.pdf · Outros Documentos · contrato CT-PGM-79 · 2 pág.R$ 314.980,00
Fontes preservadas
cópia no Internet Archive e impressão digital (SHA-256) · como conferir| Documento | Preservado em | Internet Archive | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/42498733000148/cont… | 13/11/2026 02:42 | na fila · PDF (CPF tarjado) | 5500cfa6e6db485fb8… |
| https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/42498733000148/cont… | 13/11/2026 02:42 | na fila · PDF (CPF tarjado) | 10567f3d50a3cc93e8… |