Fornecedor
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
47.134.863/0001-15 · Comércio varejista de artigos de papelaria
R$ 20,5 milem contratos
R$ 50,2 milpago em empenhos
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13/07/2022abertura da empresa
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Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
- Situação
- ATIVA desde 13/07/2022
- Capital social
- R$ 1.500,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- MICRO EMPRESA
- Endereço
- RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, 1444 CASA · SALTINHO · ASCURRA/SC
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 16/01/2023
Contratos e compras diretas
2 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | — | Aquisição de material. PNCP ↗ | Compras | R$ 13.486,06 |
| 10/06/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | Aquisição de Materiais para escritório e expediente para atender a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP, com as características, nas condiçõe… ContasRio … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 7.009,90 |
Pagamentos (empenhos)
14 empenhos- Licitação - Dispensa · 9 empenhosR$ 26.410,02
- Contratação Direta - Dispensa · 2 empenhosR$ 17.924,86
- Licitação - Inexigibilidade · 2 empenhosR$ 5.687,00
- Licitação - Pregão · 1 empenhoR$ 151,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 2026NE001316 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DISPENSA ELETRÔNICA nº 336/2026. Contratação Direta - Dispensa · 000700.005215/2026-77 |
Congênere 2605763 | R$ 13.486,06 | R$ 13.486,06 |
| 12/02/2026 2026NE000283 | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COOR… | PASTA COM ABAS/ELÁSTICO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO + CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA Contratação Direta - Dispensa · SMS-PRO-2025/47493 |
Congênere 2601545 | R$ 4.438,80 | R$ 4.438,80 |
| 13/10/2025 2025NE000637 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Dispensa · ESL-PRO-2025/01345 |
Congênere 2514385 | R$ 848,05 | R$ 848,05 |
| 10/10/2025 2025NE000917 | COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA A… | DL 29.2025 - BORRACHA BRANCA, CLIPES 4 E SACO PLASTICO 4 FUROS Licitação - Inexigibilidade · SMS-PRO-2025/63495 |
Congênere 2514498 | R$ 26.930,50 | R$ 4.732,50 |
| 18/09/2025 2025NE000672 | COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA A… | DL 22/2025 - TESOURA MULTIUSO 20CM (8) Licitação - Inexigibilidade · SMS-PRO-2025/61605 |
Congênere 2513384 | R$ 954,50 | R$ 954,50 |
| 13/06/2025 2025NE000270 | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LO… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DLE 90517/2025 Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2025/38802 |
Congênere 2508487 | R$ 1.352,71 | R$ 1.352,71 |
| 26/05/2025 2025NE000134 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR… | Aquisição de material expediente e informática Licitação - Dispensa · MTR-PRO-2025/02300 |
Congênere 2506208 | R$ 546,96 | R$ 546,96 |
| 02/01/2025 2025NE000049 | FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍ… | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - POST IT Licitação - Pregão · 06/600.267/2023 |
Congênere 2501250 | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
| 05/12/2024 2024NE000660 | HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE - LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/14051 |
Congênere 2418663 | R$ 2.408,15 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 2024NE000365 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OR… | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação - Dispensa · EOP-PRO-2024/35874 |
Congênere 2414919 | R$ 1.786,80 | R$ 1.786,80 |
| 20/09/2024 2024NE001330 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU… | Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Cultura Licitação - Dispensa · SMC-PRO-2023/01074 |
Congênere 2410503 | R$ 1.138,50 | R$ 1.138,50 |
| 20/06/2024 2024NE000183 | HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES | SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS Licitação - Dispensa · SMS-PRO-2024/21591 |
Congênere 2410102 | R$ 12.053,10 | R$ 12.053,10 |
| 04/06/2024 2024NE000261 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FA… | Aquisição de Materiais de Escritório e Expediente Licitação - Dispensa · SMF-PRO-2024/04203 |
Contrato 2407068 | R$ 7.009,90 | R$ 7.009,90 |
| 02/05/2024 2024NE000193 | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE… | AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POST IT, BORRACHA, CANETAS, COLA, MARCA TEXTO Licitação - Dispensa · EIS-PRO-2024/04500 |
Congênere 2406248 | R$ 1.674,00 | R$ 1.674,00 |
Fonte: ContasRio, Dados Abertos.
Documentos dos contratos
publicados no PNCP- 2026NE001316.pdf · Nota de Empenho · contrato 2026NE001316 · 1 pág.R$ 13.486,06
- RELATRIOCCON.pdf · Outros Documentos · contrato 2026NE001316 · 1 pág.R$ 13.486,06