Fornecedor
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
33.412.883/0001-04 · Instalação e manutenção elétrica
R$ 18,0 miem contratos
R$ 5,2 mipago em empenhos (R$ 100 mil sem contrato)
0indícios verificados
14/07/1970abertura da empresa
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Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
- Nome fantasia
- VINIL ENGENHARIA
- Situação
- ATIVA desde 18/04/2003
- Capital social
- R$ 86.539.864,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 · PECHINCHA · RIO DE JANEIRO/RJ
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 13/05/2019
Contratos e compras diretas
4 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZ… ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 5.229.054,54 |
| 02/01/2023 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | TRANSFERÊNCIA DE DESPESA POR TROCA DE CODIFICAÇÃO DO ORGÃO, DE 1053 PARA 3051. ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 37.660,42 |
| 01/01/2020 | RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO… | TRANSFERE O SALDO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1157 PARA 3351 RELATIVO AO SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO … ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 12.721.944,73 |
| 14/03/2019 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO COMUM ContasRio … ↗ | Licitação - Pregão | R$ 53.907,45 |
Pagamentos (empenhos)
23 empenhos- Licitação - Pregão · 15 empenhosR$ 4.099.219,78
- Licitação - Dispensa · 6 empenhosR$ 1.043.030,88
- Outros · 2 empenhosR$ 100.000,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 2026NE000012 | RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 215.879,90 | R$ 215.879,90 |
| 02/01/2026 2026NE000011 | RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 64.322,12 | R$ 64.322,12 |
| 30/10/2025 2025NE000683 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Dispensa · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 241.165,39 | R$ 155.693,61 |
| 30/10/2025 2025NE000684 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Dispensa · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 180.348,95 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 2025NE000685 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Dispensa · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 125.569,90 | R$ 65.563,00 |
| 07/10/2025 2025NE000643 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Dispensa · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 216.272,36 | R$ 202.183,82 |
| 30/07/2025 2025NE000537 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Dispensa · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 422.292,42 | R$ 422.292,42 |
| 30/07/2025 2025NE000538 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Dispensa · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 197.298,03 | R$ 197.298,03 |
| 02/01/2025 2025NE000009 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 1.537.668,43 | R$ 1.537.668,43 |
| 02/01/2025 2025NE000010 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · TUR-PRO-2024/00650 |
Contrato 2412106 | R$ 361.818,01 | R$ 361.818,01 |
| 26/07/2024 2024NE000441 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 181000322022 |
Contrato 2412106 | R$ 481.803,75 | R$ 35.172,55 |
| 26/07/2024 2024NE000440 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 181000322022 |
Contrato 2412106 | R$ 634.774,25 | R$ 620.258,42 |
| 26/07/2024 2024NE000442 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 181000322022 |
Contrato 2412106 | R$ 335.937,15 | R$ 201.375,98 |
| 20/06/2024 2024NE000393 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Outros · 181006052021 |
sem contrato | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 20/06/2024 2024NE000394 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Outros · 181006052021 |
sem contrato | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 01/04/2024 2024NE000291 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 58.150,49 | R$ 58.150,49 |
| 01/04/2024 2024NE000290 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 157.867,29 | R$ 157.867,29 |
| 27/03/2024 2024NE000289 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 158.273,12 | R$ 158.273,12 |
| 27/03/2024 2024NE000286 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 47.943,71 | R$ 47.943,71 |
| 17/01/2024 2024NE000149 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 36.917,84 | R$ 36.917,84 |
| 03/01/2024 2024NE000114 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 123.211,35 | R$ 123.211,35 |
| 03/01/2024 2024NE000113 | EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO… | SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL Licitação - Pregão · 012206392017 |
Contrato 173351000119 | R$ 474.278,26 | R$ 474.278,26 |
| 02/01/2024 2024NE000010 | DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO COMUM Licitação - Pregão · 125003742018 |
Contrato 233051000010 | R$ 6.082,31 | R$ 6.082,31 |
Fonte: ContasRio, Dados Abertos.