Fornecedor
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
06.294.126/0001-00
R$ 0,00em contratos
R$ 398 milpago em empenhos
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Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
25 empenhos- Emenda de Relator · 14 empenhosR$ 232.265,26
- Emenda de Comissão · 4 empenhosR$ 98.400,00
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · 7 empenhosR$ 67.351,89
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 202643530007 | DENISE PESSOA | Emenda 0007 de 2026; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 3.702,12 | R$ 3.702,12 |
| 01/06/2026 202643320007 | DAIANA SANTOS | Emenda 0007 de 2026; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 36.857,40 | R$ 36.857,40 |
| 01/05/2026 202643530007 | DENISE PESSOA | Emenda 0007 de 2026; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 10.679,37 | R$ 10.679,37 |
| 01/05/2026 202643320007 | DAIANA SANTOS | Emenda 0007 de 2026; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 4.497,63 | R$ 4.497,63 |
| 01/04/2026 202643320007 | DAIANA SANTOS | Emenda 0007 de 2026; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 11.420,37 | R$ 11.420,37 |
| 01/04/2024 202360040003 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda 0003 de 2024; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Comissão · |
não informado | R$ 4.259,74 | R$ 4.259,74 |
| 01/04/2024 202319830019 | MARIA DO ROSARIO | Emenda 0019 de 2024; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 4,29 | R$ 4,29 |
| 01/03/2024 202360040003 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda 0003 de 2024; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Comissão · |
não informado | R$ 68.556,26 | R$ 68.556,26 |
| 01/03/2024 202319830019 | MARIA DO ROSARIO | Emenda 0019 de 2024; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 190,71 | R$ 190,71 |
| 01/12/2023 202360040003 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda 0003 de 2023; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Comissão · |
não informado | R$ 7.872,00 | R$ 7.872,00 |
| 01/11/2023 202360040003 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda 0003 de 2023; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Comissão · |
não informado | R$ 17.712,00 | R$ 17.712,00 |
| 01/12/2021 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 48.650,00 | R$ 48.650,00 |
| 01/10/2021 202081001568 | RELATOR GERAL | Emenda 1568 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 416,00 | R$ 416,00 |
| 01/06/2021 202081001568 | RELATOR GERAL | Emenda 1568 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 6.030,20 | R$ 6.030,20 |
| 01/05/2021 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 2.606,98 | R$ 2.606,98 |
| 01/05/2021 202081001568 | RELATOR GERAL | Emenda 1568 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 20.818,35 | R$ 20.818,35 |
| 01/03/2021 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
| 01/03/2021 202081001568 | RELATOR GERAL | Emenda 1568 de 2021; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 17.088,60 | R$ 17.088,60 |
| 01/12/2020 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 15.646,20 | R$ 15.646,20 |
| 01/12/2020 202081001568 | RELATOR GERAL | Emenda 1568 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 62.208,42 | R$ 62.208,42 |
| 01/12/2020 202081000383 | RELATOR GERAL | Emenda 0383 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| 01/11/2020 202081001568 | RELATOR GERAL | Emenda 1568 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 2.838,70 | R$ 2.838,70 |
| 01/11/2020 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 1.910,40 | R$ 1.910,40 |
| 01/10/2020 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 652,23 | R$ 652,23 |
| 01/09/2020 202081000213 | RELATOR GERAL | Emenda 0213 de 2020; favorecido em Porto Alegre-RS Emenda de Relator · |
não informado | R$ 52.094,18 | R$ 52.094,18 |
Fonte: .
Dinheiro de emendas parlamentares
R$ 1,0 mi · Transferegov| Data | Emenda de | Quem pagou | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 335.916,00 |
| 24/04/2020 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 306.912,00 |
| 08/01/2019 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 4.140,00 |
| 05/12/2018 | MARCON | ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 2.500,00 |
| 29/11/2018 | AFONSO HAMM | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 6.400,00 |
| 25/09/2018 | MARCON | ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 1.836,00 |
| 25/09/2018 | MARCON | ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 10.807,44 |
| 25/09/2018 | MARCON | ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE POMPEIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 2.400,00 |
| 23/07/2018 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 11.433,00 |
| 18/07/2018 | MARIA DO ROSARIO | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 64.012,50 |
| 06/07/2018 | MARIA DO ROSARIO | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 1.218,00 |
| 22/06/2018 | MARCON | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 31.991,80 |
| 11/06/2018 | MARCON | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 520,00 |
| 11/06/2018 | MARCON | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 9.840,00 |
| 28/03/2018 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 17.517,60 |
| 18/12/2017 | MARIA DO ROSARIO | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 2.250,00 |
| 18/12/2017 | MARIA DO ROSARIO | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 8.082,64 |
| 18/12/2017 | MARIA DO ROSARIO | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 2.270,00 |
| 27/09/2017 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 4.956,00 |
| 13/09/2017 | JOSE OTAVIO GERMANO | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA Convênio (Transferegov) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO | R$ 9.799,00 |
| 21/08/2017 | MARIA DO ROSARIO | HOSPITAL SAPIRANGA - SOCIEDADE BENEFICENTE Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 7.000,00 |
| 21/11/2016 | LUIS CARLOS HEINZE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 975,00 |
| 20/10/2016 | LUIS CARLOS HEINZE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 7.945,00 |
| 13/10/2016 | LUIS CARLOS HEINZE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 41.185,00 |
| 22/08/2016 | DARCISIO PERONDI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 32.000,00 |
| 22/08/2016 | DARCISIO PERONDI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 4.000,00 |
| 01/08/2016 | DARCISIO PERONDI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 77.000,00 |
| 01/08/2016 | DARCISIO PERONDI | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI Convênio (Transferegov) | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | R$ 11.000,00 |